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      天津市政協辦公廳(本級)2019年度部門決算和“三公”經費決算編制說明
      天津政協網 www.shiningboats.com 日期:2020-09-11 16:58 來源:
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        目   錄

        第一部分  概況

        一、主要職責

        二、機構設置

        第二部分  2019年度部門決算編制說明

        一、2019年度部門決算收入情況

        二、2019年度部門決算支出情況

        三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

        四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

        五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

        六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

        七、其他重要事項的情況說明

       ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

       ?。ǘ┱少徶С銮闆r

       ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

       ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

       ?。ㄎ澹┙逃?、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

       ?。I性名詞解釋

       ?。ㄆ撸╆P于空表的說明

        第一部分    天津市政協辦公廳概況

        一、主要職責

        天津市政協辦公廳是政協天津市委員會的工作機構,承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。主要負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作;負責機關及所屬事業單位機構編制、干部人事管理工作;負責管理機關后勤事務;負責機關離退休人員的管理和服務工作;負責市政協機關及所屬預算單位的預決算工作。

        二、機構設置

        根據上述職責,政協天津市第十四屆委員會設十個專門委員會及辦公廳、研究室、委員學習和聯絡室三個局級辦公機構。

        第二部分  天津市政協辦公廳2019年度部門決算編制說明

        一、2019年度部門決算收入情況

        天津市政協辦公廳2019年度部門決算收入總計119,297,690.24元,與2018年決算相比增加6,725,762.59 元,其中:財政撥款收入105,441,785.4元,占88.39%;其他收入674,716.86元,占0.57%。

        二、2019年度部門決算支出情況

        天津市政協辦公廳2019年度部門決算支出總計119,297,690.24元,與2018年決算相比增加6,725,762.59 元,其中:基本支出85,085,716.3元,占71.32%;項目支出     19,035,010.07元,占15.96%。

        三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

        天津市政協辦公廳2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計103,893,482.24元,與2018年決算相比增加16,207,926.88元,具體情況如下:

        1.一般公共服務支出96,896,065.44元,與上年決算相比增加16,309,922.6元,其中:

       ?、傩姓\行61,772,666.83元,主要用于本部門人員支出、日常運行支出;

       ?、谝话阈姓芾硎聞?5,139,819.63元,用于市政協文史館運行、會議印刷等專項支出;

       ?、壅f會議4,184,875.61元,主要用于組織召開全體會議等專門會議的支出;

       ?、芪瘑T視察1,648,000 元,主要用于市政協委員開展視察等履職活動的支出;

       ?、輩⒄h政3,332,531.04元,主要用于為參政議政而進行的調研、與港澳委員交流等方面的支出;

       ?、奁渌f事務支出10,818,172.33元,主要用于本部門除上述項目以外的其他基本支出和項目支出,主要包括政協委員培訓費用、政協委員活動中心運行經費及下屬社團工作經費。

        2.社會保障和就業支出3,950,754.9元,與上年決算相比增加395,754.9元,其中:

       ?、贆C關事業單位基本養老保險繳費支出3,330,721.74元,主要用于單位繳納的基本養老保險;

       ?、跈C關事業單位職業年金繳費支出620,033.16元,主要用于機關下屬事業單位“市政協委員服務中心”為職工繳納的職業年金。

        3.衛生健康支出3,046,661.9元,比上年減少497,750.62元,其中:行政事業單位醫療3,046,661.9元,包括:行政單位醫療1,980,000元,公務員醫療補助1,066,661.9元。主要用于機關在職人員及下屬事業單位在職人員繳納醫療保險,離休人員醫療費及財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

        四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

        天津市政協辦公廳2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計84,858,472.17元,與2018年決算相比增加7,618,013.74 元,具體情況如下:

        1.“工資福利支出” 50,722,140.4元,其中:“基本工資” 8,963,873元;“津貼補貼” 12,299,264.95元;“獎金” 6,131,844.7元;“機關事業單位基本養老保險繳費” 3,332,336.46元,主要用于單位為職工繳納的基本養老保險費; “職工基本醫療保險繳費” 1,776,664.55元,主要用于單位為職工繳納的基本醫療保險費;“公務員醫療補助繳費” 1,065,299.1元;“其他社會保障繳費” 125,739.69元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育等社會保險費; “住房公積金” 13,027,620元;“其他工資福利支出” 3,999,497.95元,主要用于發放機關在職人員未休假補助等支出。

        2.“商品和服務支出” 31,449,011.74元,其中:“辦公費” 1,306,369.45元;“印刷費” 27,621.7元;“手續費” 15,161.9元;“水費” 134,812元;“電費” 889,435.95元;“郵電費” 413,275.81元;“取暖費” 883,957.31元;“物業管理費” 7,123,117.18元;“差旅費” 457,531.5元;“因公出國(境)費” 1,278,401.8元;“維修(護)費” 1,098,645.43元;“租賃費” 634,990.4元,用于辦公用房租賃支出;“會議費” 4,195,605.61元,主要用于組織召開全體會議等專門會議的支出;“培訓費” 23,320元;“公務接待費” 35,280元;“勞務費” 1,162,416.31元;“工會經費” 220,800元;“福利費” 426,759.83元;“公務用車運行維護費” 219,154.15元;“其他交通費用” 1,907,936元,主要用于按規定發放的公務交通補貼支出;“其他商品和服務支出” 8,994,419.41元,主要用于市政協委員調研考察費用、機關各專門委員會活動經費、委員活動中心運行經費、政協委員培訓費用、下屬社團工作經費等支出。

        3.“對個人和家庭的補助” 2,193,381.62元,其中:“離休費” 761,021.7元;“退休費” 797,254.89元;“生活補助” 5,380元;“醫療費補助” 290,965.03元;獎勵金2,760元,主要用于單位發放的獨生子女父母獎勵金;“其他對個人和家庭的補助支出” 336,000元,其主要用于在職及離退休人員其他補助支出。

        4.“資本性支出” 493,938.41元,其中:“辦公設備購置” 493,938.41元,主要用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公設備的支出。

        五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

        天津市政協辦公廳2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

        六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

        2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算1,532,835.95 元,與2019年預算相比減少667,164.05元。具體情況:

       ?。ㄒ唬?019年因公出國(境)費決算1,278,401.8元,與預算相比增加478,401.8元,主要原因:一是經中共中央外事工作委員會及市委批示同意,本年度市政協組團執行我市出國訪問任務3批次;二是按照上級統一部署,經批準,我機關相關部門赴港澳地區對港澳委員開展工作批次增加。2019年本單位組織的出國團組7個,出國29人次。

       ?。ǘ?019年公務用車購置及運行維護費決算219,154.15元,其中公務用車運行維護費219,154.15元,與預算相比減少680,845.85元,主要原因是本年度加強車輛運行管理,嚴格按照有關規定制度控制用車;公務用車購置費0元,與預算相比持平。2019年末本部門公務用車保有15輛,未購置公務用車。

       ?。ㄈ?019年公務接待費決算35,280元,與預算相比減少464,720元,主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定精神和公務接待有關規定,嚴控公務接待標準。2018年本單位國內公務接待29批次,294人次;其中,外事接待 0批次,0人次。

        七、其他重要事項的情況說明

       ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

        機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,天津市政協辦公廳2019年度機關運行經費決算數31,942,950.15元,比2018年增加2,940,733.06元,增長10.14%。主要原因是:一是2019年市政協機關組織的委員視察、調研、培訓等活動較去年有所增多,經費開支相應增加;二是由于我機關與市同級機關統一規范物業服務的標準以及物價上漲等因素,物業管理費支出增加。

       ?。ǘ┱少徶С銮闆r

        天津市政協辦公廳2019年政府采購支出總額7,233,702元,其中:政府采購貨物支出589,617元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出6,644,085元。授予中小企業合同金額6,566,692元,占政府采購支出總額的90.78%,其中:授予小微企業合同金額1,031,316元,占政府采購支出總額的14.26%。

       ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

        截至2019年12月31日,天津市政協辦公廳共有車輛15輛,其中:主要領導干部用車2 輛、機要通信用車5輛、應急保障用車6輛、離退休干部用車2輛。無單位價值50萬元以上通用設備和100萬元以上的專用設備。

       ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

        根據預算績效管理要求,天津市政協辦公廳組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評項目1個,涉及金額2,278,620.5元。

       ?。ㄎ澹┙逃?、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

        天津市政協辦公廳2019年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

       ?。I性名詞解釋

        部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

       ?。ㄆ撸╆P于空表的說明

        天津市政協辦公廳2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

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