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      天津市政協委員服務中心2019年度部門決算和“三公”經費決算編制說明
      天津政協網 www.shiningboats.com 日期:2020-09-11 16:58 來源:
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        目   錄

        第一部分  概況

        一、主要職責

        二、機構設置

        第二部分  2019年度部門決算編制說明

        一、2019年度部門決算收入情況

        二、2019年度部門決算支出情況

        三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

        四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

        五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

        六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

        七、其他重要事項的情況說明

       ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

       ?。ǘ┱少徶С銮闆r

       ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

       ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

       ?。ㄎ澹┙逃?、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

       ?。I性名詞解釋

       ?。ㄆ撸╆P于空表的說明

        第一部分   市政協委員服務中心概況

        一、主要職責

        天津市政協委員服務中心承擔服務市政協委員的事務性、保障性、輔助性工作,承擔市政協信息化建設的技術保障和市政協機關委托管理的事務性工作。

        二、機構設置

        本單位無內設職能處室,無下轄預算單位。

        第二部分  市政協委員服務中心2019年度部門決算編制說明

        一、2019年度部門決算收入情況

        天津市政協委員服務中心2019年度部門決算收入總計2,536,871.73元,與2018年決算相比減少436,802.75元,其中:財政撥款收入2,519,000元,占99.3%;其他收入3,471.73元,占0.14%。

        二、2019年度部門決算支出情況

        天津市政協委員服務中心2019年度部門決算支出總計2,536,871.73元,與2018年決算相比減少436,802.75元,其中:基本支出1,872,636.47元,占73.82%。

        三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

        天津市政協委員服務中心2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計1,872,636.47元,與2018年決算相比減少374,594.14 元,具體情況如下:

        1.一般公共服務支出1,578,868.23元,與上年決算相比減少293,933.24 元,其中:機關服務1,578,868.23元,主要用于人員支出及日常運行支出;

        2.社會保障和就業支出212,259.36 元,與上年決算相比減少63,042.48 元,其中:

       ?、贆C關事業單位基本養老保險繳費支出145,034.88元,主要用于單位繳納的基本養老保險;

       ?、跈C關事業單位職業年金繳費支出67,224.48元,主要用于機關下屬事業單位“市政協委員服務中心”為職工繳納的職業年金。

        3.衛生健康支出81,508.88元,比上年減少17,618.42元,其中:其中:行政事業單位醫療81,508.88元,全部為事業單位醫療。

        四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

        天津市政協委員服務中心2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,872,636.47元,與2018年決算相比減少374,594.14元,具體情況如下:

        1.“工資福利支出” 1,831,464.66元,其中:“基本工資” 325,212元;“津貼補貼” 217,395.6元; “績效工資” 419,238元;“機關事業單位基本養老保險繳費” 145,034.88元,主要用于單位為職工繳納的基本養老保險費;“職業年金繳費” 67,224.48元,主要用于機關下屬事業單位“市政協委員服務中心”為職工繳納的職業年金;“職工基本醫療保險繳費” 81,508.88元,主要用于單位為職工繳納的基本醫療保險費;“其他社會保障繳費” 9,991.32元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育等社會保險費; “住房公積金” 488,142元;“其他工資福利支出” 77,717.5元,主要用于發放機關在職人員未休假補助等支出。

        2.“商品和服務支出”26,604.61元,其中:“培訓費” 8,505元;“工會經費”11,400元;“福利費” 6,699.61元。

        3.“對個人和家庭的補助”14,567.2元,其中:“退休費”14,507.2元;“撫恤金” 60元。

        五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

        天津市政協委員服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

        六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

        天津市政協委員服務中心2019年無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出,與2019年預算相比減少50,000元, 主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。      

        七、其他重要事項的情況說明

       ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

        天津市政協委員服務中心2019年度無機關運行經費。

       ?。ǘ┱少徶С銮闆r

        天津市政協委員服務中心2019年度無政府采購支出。

       ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

        截至2019年12月31日,天津市政協委員服務中心有車輛1輛,為應急保障用車。無單位價值50萬元以上通用設備和100萬元以上的專用設備。

       ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

        天津市政協委員服務中心2019年度無納入預算績效管理的項目。

       ?。ㄎ澹┙逃?、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

        天津市政協委員服務中心2019年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

       ?。I性名詞解釋部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

       ?。ㄆ撸╆P于空表的說明

        天津市政協委員服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

        天津市政協委員服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

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